为方便大家课题报账，节省时间提高效率，学院将试行集中报账的方式进行课题报账。大家对票据进行适当标注、分类和粘贴后，装入信封投到课题报账信箱（暂定为韩雷信箱）即可。程序如下：

1.对票据进行分类和粘贴，图书（明细）、办公用品（明细）、差旅费、打印费、餐饮费、的士费等需要分类；差旅费和的士费需要粘贴；餐饮费必须附公务审批单和公务接待清单；劳务费要自己造表；差旅费需要注明是否需要补助。

2.注明经费支出课题的名称和财务编码，课题负责人和报账人逐一签字；

3.装入信封（一定要有信封，并在信封上注明报账人姓名），投入课题报账信箱；

4.集中报账；

5.报账完成后会反馈，不合规的票据将返回报账人信箱。

注意事项：每周3集中报账，请大家周2前将票据投入到课题报账信箱；不满足1和2要求的票据将打回；如果个人急需报账，也可单独找韩雷签字，自己跑财务处；建议大家平时多报账不要集中到期末；单张油票和餐票最好不要超过1000元；请大家仔细阅读学校科研经费管理办法，按规报账提高报账效率http://cwc.xtu.edu.cn:8004/e/action/ShowInfo.php?classid=5&id=160；本流程为试行版本，相关问题可直接联系韩雷，欢迎大家提出完善意见。